75) Усложнение элемента прикрепления документов к Заявке.
Соотнесение заявки и прикрепляемого документа:


Заявка
Название позиции
Позиция прикрепляемого документа:
1
Оплата Поставщику
Счёт покупателю
Счёт покупателю (последний основной сгенерированный) прикрепл. автоматом; из обл. документы покупателя;
Счёт поставщика
Иной документ для загрузки (Счёт, загруженный с ПК);
После отправки заявки, этот документ автоматически становится Основным документом с типом "Счёт". Дальнейшая генерация новых заявок перезатирает этот файл. Затёртый файл открепляется от текущей области документов и удаляется полностью с дискового пространства "Gogle-диска".
Доп. файл
Иной документ для загрузки;
2
Возврат Покупателю
Доп. файл
Иной документ для загрузки;
3
Оплата транспортных услуг
Доп. файл
Иной документ для загрузки;

Текущая строка добавления файла видоизменяется. Теперь вместо одной кнопки "Выбрать файл" создаётся три:
"Выбрать на компьютере";
"Выбрать на диске";
{{область названия файла}}.
Вне зависимости от наличия файлов в областях "Документы Покупателя" и "Документы Поставщика" заявка не прикрепляет автоматически никаких файлов.

75.1. Кнопка "Выбрать на компьютере".
Активация кнопки запускает окно выбора файла с дискового пространства ПК сотрудника. По факту выбора файла, он загружается в соответствующую область вкладки "КП":
Для заявки "Оплата Поставщику" – в область документов Поставщика;
Для заявки "Возврат Покупателю" – в область документов Покупателя;
Для заявки "Оплата транспортных услуг" – в область документов Логиста.
Такой загруженный файл автоматически становится основным (Исключение для области "Документы Логиста") вне зависимости от наличия или отсутствия файла в соответствующей области вкладки "КП" данной сделки и сохраняется в соответствующей папке Google-диска, соответствующей данной сделке.

75.2. Кнопка "Выбрать на диске".
Активация кнопки запускает окно выбора файла с дискового пространства Google-диска Заказчика. Далее алгоритм аналогичный п.75.1.

76) Усложнение генератора документов и набора товаров.
76.1. Генератор документов:
Шаблоны документов дополняются маской кода валюты. Эти данные определяются настройкой валюты в наборе товаров.
Маски проставляются в соответствующих названиях столбцов, и расшифровке суммы.
Валюта:
-Рубли/копейки;
-Доллары/Центы;
-Евро/евроценты.

В случае выбора зарубежной валюты, в документах "Счёт", "Счёт-Договор", "ТКП", "Договор на поставку" в поле "Примечания" добавляется строка (иза наличия ранее имеющейся строки "Примечания", данная отображается ниже с невидимыми границами таблицы.
Текст доп. примечания под таблицей спецификации: "Оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты".

76.2. Набор товаров:
Главная таблица набора товаров дополняется столбцом "срок отгрузки". Аналогичным образом дополняется таблица спецификации документов: "Счёт", "Счёт-Договор", "ТКП", "Договор на поставку".

Согласно регламенту, при первичном заполнении набора товаров, сотрудник сначала задаёт срок отгрузки в поле "Срок отгрузки" в самом наборе товаров:

При заполнении позиций товаров, в новом столбце "Срок отгрузки" копируются значения такого срока отгрузки (тип поля – текст, копируется полностью текстовое значение без функционала выбора типа даты) из основного. Поле автоматически заполняется при формировании сотрудником значения "Количество товара" (аналогично активации других полей).

В случае, если выбранная позиция отгружается дольше, сотрудник меняет в таком соответствующем поле столбца "Срок отгрузки" вручную только цифру; текст типа даты остаётся неизменным.

После сохранения изменённые поля столбца "Срок отгрузки" сохраняются.
В случае изменения "главного" срока отгрузки из вкладки "КП" либо основного поля в самом наборе товаров, такие ранее изменённые вручную значения остаются, а все остальные в рамках этого столбца перезатираются на новые.

При последующей генерации документов поле "Срок отгрузки" учитывает и отображает максимальную дату.

Опубликовано 3 года назад